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广西交科集团有限公司2021年部门预算


作者:广西交科 发布时间:2021-02-26  浏览:



简介

目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西交科集团有限公司2021年部门预算情况说明

(一)部门收支预算情况说明

(二)部门收入预算情况说明

(三)部门支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况说明

(五)一般公共预算支出情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费情况说明

(八)政府性基金预算情况说明

(九)其他重要事项情况说明

第三部分:名字解释

第四部分:广西交科集团有限公司2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

第一部分:广西交科集团有限公司部门概况

一、主要职能

广西交科集团有限公司1984年12月由国家科委批准成立,位于南宁市国家级高新技术产业开发区,前身为广西壮族自治区交通科学研究所;2003年12月由广西交通运输厅直属事业单位转制为全民所有制科技型企业,划入广西新发展交通集团有限公司;2008年3月更名为广西交通科学研究院;2014年随广西新发展交通集团有限公司一并划入自治区国资委监管;2016年12月改制为广西交科集团有限公司;2018年9月划转为北投集团全资子公司;2020年3月更名为广西交科集团有限公司;公司主要从事智能交通研究、施工、道路桥梁新结构、新材料、新产品的研发,公路、桥梁设计、咨询、监理、环境影响评价、水土保持方案编制、地质灾害防治、路域生态技术研究、方案设计、安全技防工程设计、施工等业务。

二、机构设置情况

广西交科集团有限公司有独立编制核算机构1个。

第二部分:广西交科集团有限公司2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%,其中:

1.一般公共预算收入8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%,其中:经费拨款8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%。

2.财政专户管理资金收入。无

3.事业收入。无

4.上年结余结转。无

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因:主要是增加了退休人员物业补贴。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算8.82万元,基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元,项目支出2.02万元,占总支出预算22.9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.

按支出功能分类科目划分,共为一类:

1.208类社会保障和就业支出8.82万元,占支出总预算的100%,比上年6.8万增加2.02万元,增长29.71%。

支出增加原因说明:主要是增加了退休人员物业补贴。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元。

项目支出预算

项目支出2.02万,占总支出预算22..9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.,其中一般公共预算拨款安排2.02万元。

支出增加原因说明:是一般公共预算拨款安排增加项目支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%,其中:

1.一般公共预算收入8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%,其中:经费拨款8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%。

2.财政专户管理资金收入。无

3.事业收入。无

4.上年结余结转。无

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因:主要是增加了退休人员物业补贴。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算8.82万元,基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元,项目支出2.02万元,占总支出预算22..9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.

1.按支出功能分类科目划分,共为一类:

208类社会保障和就业支出8.82万元,占支出总预算的100%。

支出增加原因说明:主要是增加了退休人员物业补贴。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元。

项目支出预算

项目支出2.02万,占总支出预算22.9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.,其中一般公共预算拨款安排2.02万元。

支出增加原因说明:是一般公共预算拨款安排增加项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年一般公共预算收入8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%,其中:经费拨款8.82万元,同比增加2.02万元,同比增长29.71%。

收入变动的主要原因:主要是增加了退休人员生活补贴。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算8.82万元,基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元,项目支出2.02万元,占总支出预算22.9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.

按支出功能分类科目划分,共为一类:

208类社会保障和就业支出8.82万元,占支出总预算的100%。

支出增加原因说明:主要是增加了退休人员物业补贴。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元。

项目支出预算

项目支出2.02万,占总支出预算22..9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.,其中一般公共预算拨款安排2.02万元。

支出增加原因说明:是增加一般公共预算拨款安排项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算8.82万元,基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元,项目支出2.02万元,占总支出预算22..9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.

1.按支出功能分类科目划分,共为一类:

208类社会保障和就业支出8.82万元,占支出总预算的100%。

支出增加原因说明:主要是增加了退休人员物业补贴。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算6.8万元,占总支出预算77.1%,同比增加0万元

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.8万元,占支出总预算77.1%,同比增加0万元。

项目支出预算

项目支出2.02万,占总支出预算22..9%,同比增加2.02万元,同比增长100%.,其中一般公共预算拨款安排2.02万元。

支出增加原因说明:是一般公共预算拨款安排增加项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年公共预算基本支出6.8万元,占支出总预算77.1%,同比增加0万元。

基本支出的对个人和家庭的补助支出6.8万元,占基本支出预算的100%,比上年6.8万元增加0元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

公司2021年无“三公经费”预算。

八、政府性基金预算情况说明

公司2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

公司2021年无机关运行经费。

2.政府采购预算安排情况说明

公司2021年无政府采购预算。

3.国有资产占用情况说明

公司2021年无国有资产占用情况。

4.重点项目预算绩效目标等情况说明

公司2021年无重点项目。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我公司2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西交科集团有限公司2021年单位预算报表

一、单位收支总表(详见附件)

二、单位收入总表(详见附件)

三、单位支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)


广西交科集团有限公司2021年部门预算公开表.xlsx

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